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Extrato do empenho nº 2180/2020

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 04/02/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento de serviços prestados em publicidade e propaganda ao Município de Curitiba campanha Ações e Eventos Institucionais, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 405.000,00R$ 405.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
12/03/2020Liquidação de Empenho101-030970/2020R$ 80.493,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/03/2020Pagamento de Empenho101-030970/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.493,00R$ 0,00
20/04/2020Liquidação de Empenho201-039637/2020R$ 80.493,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/04/2020Pagamento de Empenho201-039637/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.493,00R$ 0,00
20/05/2020Liquidação de Empenho301-046965/2020R$ 80.493,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/05/2020Pagamento de Empenho301-046965/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.493,00R$ 0,00
01/06/2020Anulado de Empenho101-030970/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.535,00R$ 0,00R$ 0,00
09/06/2020Liquidação de Empenho401-060208/2020R$ 80.493,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2020Pagamento de Empenho401-060208/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.493,00R$ 0,00
24/06/2020Liquidação de Empenho501-065226/2020R$ 80.493,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/06/2020Pagamento de Empenho501-065226/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.493,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
29459NFS-E 11/03/20201379373555-8 16/03/2020CURITIBAPRS43P030R
29891NFS-E 14/04/20201379373555-8 23/04/2020CURITIBAPRVZ3AE30U
30085NFS-E 14/05/20201379373555-8 21/05/2020CURITIBAPRHI4PD0Z
30353NFS-e 05/06/20201379373555-8 15/06/2020CURITIBAPRAFXTG10N
30783NFS-E 23/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPRNSMFOD0Z
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-030970/2020
01-039637/2020
01-046965/2020
01-060208/2020
01-065226/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 405.000,00R$ 2.535,00R$ 402.465,00R$ 402.465,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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