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Extrato do empenho nº 13241/2020

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 07/07/2020 Convênio: 904
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0002.2067
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 86 - PRODUÇÃO JORNALÍSTICA, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUB
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - ref. a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao Município de Curitiba ações de Utilidade Pública, vinculado ao Contrato nº23.040/2018 Campanha PREVENÇÃO-CORONAVÍRUS 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
20/07/2020Liquidação de Empenho101-073574/2020R$ 5.880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/07/2020Pagamento de Empenho101-073574/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.880,00R$ 0,00
31/07/2020Liquidação de Empenho201-078379/2020R$ 32.432,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/07/2020Liquidação de Empenho301-078375/2020R$ 61.446,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/08/2020Pagamento de Empenho201-078379/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.432,82R$ 0,00
03/08/2020Pagamento de Empenho301-078375/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 61.446,00R$ 0,00
17/11/2020Anulado de Empenho101-073574/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 241,18R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
31120NFS-E 16/07/20201379373555-8 21/07/2020CURITIBAPRVHKZ910M
31218NFS-e 30/07/20201379373555-8 03/08/2020CURITIBAPRMK1P2E0W
31217NFS-e 30/07/20201379373555-8 03/08/2020CURITIBAPRA7T1R30V
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-073574/2020
01-078375/2020
01-078379/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 241,18R$ 99.758,82R$ 99.758,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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