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Extrato do empenho nº 1281/2020

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 24/01/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados na area de publicidade e propaganda Institucional ao Municipio de Curitiba Campanha VALE DO PINHÃO, vinculado ao Contrato nº23.040/2018 1R$ 80.000,00R$ 80.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
27/02/2020Liquidação de Empenho101-022733/2020R$ 61.936,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/03/2020Pagamento de Empenho101-022733/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 61.936,88R$ 0,00
06/04/2020Liquidação de Empenho201-037443/2020R$ 1.653,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/04/2020Pagamento de Empenho201-037443/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.653,75R$ 0,00
22/04/2020Liquidação de Empenho301-040188/2020R$ 2.743,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/04/2020Pagamento de Empenho301-040188/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.743,13R$ 0,00
27/05/2020Liquidação de Empenho401-050261/2020R$ 8.556,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/06/2020Anulado de Empenho101-022733/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.109,97R$ 0,00R$ 0,00
01/06/2020Pagamento de Empenho401-050261/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.556,27R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
29276NFS-E 20/02/20201379373555-8 02/03/2020CURITIBAPRGQ14080D
29791NFS-E 02/04/20201379373555-8 08/04/2020CURITIBAPRU52N280F
29904NFS-E 15/04/20201379373555-8 27/04/2020CURITIBAPROTB7B501
30219NFS-e 25/05/20201379373555-8 01/06/2020CURITIBAPR7NI7BE0Q
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-022733/2020
01-037443/2020
01-040188/2020
01-050261/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 80.000,00R$ 5.109,97R$ 74.890,03R$ 74.890,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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