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Extrato do empenho nº 12121/2020

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 23/06/2020 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.361 .0002.2039
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA " ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA" , CONFORME CONTRATO Nº. 23040, BRIEFING Nº. 47 E OFÍCIO Nº. 62/2020 - MP. 1R$ 55.000,00R$ 55.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
14/09/2020Liquidação de Empenho101-088553/2020R$ 19.506,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/09/2020Liquidação de Empenho201-088553/2020R$ 3.891,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/09/2020Pagamento de Empenho101-088553/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.506,66R$ 0,00
16/09/2020Pagamento de Empenho201-088553/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.891,00R$ 0,00
15/10/2020Liquidação de Empenho301-100867/2020R$ 4.876,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/10/2020Pagamento de Empenho301-100867/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.876,66R$ 0,00
13/05/2021Anulado de Empenho101-088553/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.725,68R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
31885NFS-E 26/08/2020137936889-6 16/09/2020CURITIBAPRTFF0B604
31886NFS-E 26/08/2020137936889-6 16/09/2020CURITIBAPRFQQ5N402
32001NFS-E 01/10/2020137936889-6 19/10/2020CURITIBAPRTECJL80C
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-088553/2020
01-100867/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 55.000,00R$ 26.725,68R$ 28.274,32R$ 28.274,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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