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Extrato do empenho nº 10648/2020

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 01/06/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Ref. pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao Município de Curitiba, ações institucionais, Campanha AÇÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS, vinculado ao Contrato 23.040/18 1R$ 50.000,00R$ 50.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
24/06/2020Liquidação de Empenho101-065229/2020R$ 1.029,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/06/2020Liquidação de Empenho201-065230/2020R$ 5.707,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/06/2020Pagamento de Empenho101-065229/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.029,00R$ 0,00
26/06/2020Pagamento de Empenho201-065230/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.707,80R$ 0,00
29/06/2020Liquidação de Empenho301-065715/2020R$ 28.560,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2020Liquidação de Empenho401-066823/2020R$ 1.184,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2020Liquidação de Empenho501-066216/2020R$ 4.095,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2020Liquidação de Empenho601-066221/2020R$ 3.444,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2020Pagamento de Empenho301-065715/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.560,00R$ 0,00
01/07/2020Pagamento de Empenho401-066823/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.184,40R$ 0,00
01/07/2020Pagamento de Empenho501-066216/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.095,00R$ 0,00
01/07/2020Pagamento de Empenho601-066221/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.444,00R$ 0,00
20/07/2020Liquidação de Empenho701-073579/2020R$ 3.478,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/07/2020Pagamento de Empenho701-073579/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.478,13R$ 0,00
14/08/2020Liquidação de Empenho801-084280/2020R$ 1.932,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/08/2020Pagamento de Empenho801-084280/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.932,00R$ 0,00
17/11/2020Anulado de Empenho101-065229/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 569,67R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
30786NFS-E 23/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPRV2GJYD0W
30787NFS-E 23/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPRR0R1U403
30798NFS-e 23/06/20201379373555-8 01/07/2020CURITIBAPRT6XNED0Y
30824NFS-e 26/06/20201379373555-8 01/07/2020CURITIBAPRNCZMQ80D
30820NFS-e 25/06/20201379373555-8 01/07/2020CURITIBAPRMN0SN00G
30817BFS-e 25/06/20201379373555-8 01/07/2020CURITIBAPR6EW9U403
31124NFS-E 16/07/20201379373555-8 21/07/2020CURITIBAPR9V6ZS60A
31578NFS-E 14/08/20201379373555-8 19/08/2020CURITIBAPR9IH2980F
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-065229/2020
01-065230/2020
01-065715/2020
01-066216/2020
01-066221/2020
01-066823/2020
01-073579/2020
01-084280/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 50.000,00R$ 569,67R$ 49.430,33R$ 49.430,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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