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Extrato do empenho nº 27489/2019

Conjunto de informações atualizadas em 04/12/2024 com dados até 03/12/2024, saiba mais.
Empenho
Data: 07/11/2019 Convênio: 569
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0003.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoa em siruação de rua que fazem uso de álcool e drogas,na região central do município de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-Portão com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 850.000,00R$ 850.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
17/12/2019Anulado de Empenho101-153849/2019R$ 0,00R$ 0,00R$ 648.000,00R$ 0,00R$ 0,00
08/01/2020Liquidação de Empenho101-153849/2019R$ 96.436,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/01/2020Pagamento de Empenho101-153849/2019R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96.436,80R$ 0,00
29/01/2020Liquidação de Empenho201-007144/2020R$ 98.521,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/01/2020Pagamento de Empenho201-007144/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 98.521,92R$ 0,00
05/03/2020Liquidação de Empenho301-023347/2020R$ 7.041,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/03/2020Pagamento de Empenho301-023347/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.041,28R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
3NFS-E 19/12/20191379310948-7 09/01/2020CURITIBAPRTK6P3503
6NFS-E 20/01/20201379310948-7 31/01/2020CURITIBAPRYK7J500H
8NFS-E 20/02/20201379310948-7 06/03/2020CURITIBAPRF4ROJ30T
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-007144/2020
01-023347/2020
01-153849/2019
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 850.000,00R$ 648.000,00R$ 202.000,00R$ 202.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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