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Contrato nº 24603/2022

Conjunto de informações atualizadas em 26/09/2022 com dados até 25/09/2022, saiba mais.
Dados gerais
Contratante: Prefeitura Municipal de Curitiba
Fornecedor: CONSTRUTORA CAPELISTA LTDA
Fiscal: Loris Almir Probst Filho
Contrato nº: 24603 Situação: Concluída entrega/prestação de Serviço
Vigência Inicial: 05/01/2022 Vigência Final: 02/09/2022
Modalidade: Concorrência Pública Setor de compra: SMOP
Ano Licitação: 2021 Licitação: 14
Órgao Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Valor: R$ 310.092,85
Nome Gestor: Lívio Petterle Neto Suplente: Loris Almir Probst Filho
Objeto: execução de obras de engenharia civil, composta por 3 (três) lotes, sendo: LOTE 01 - Revitalização de calçadas, acessibilidade e iluminação pública da Rua Benjamim Lins e da Av. do Batel, entre as ruas Des. Motta e Carneiro Lobo; LOTE 02 - Revitalização de calçadas e acessibilidade da Rua Dr. Bley Zornig, entre a Av. Mal. Floriano Peixoto e a Rua William Booth; e LOTE 03 - Revitalização de calçadas e acessibilidade da Rua Kellers, no trecho entre as ruas Des. Ermelino de Leão e Martim Afonso, a serem executadas com recursos provenientes do Contrato de Financiamento nº 0510691-DVº: 68, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Curitiba, destinado ao Apoio Financeiro para o Financiamento de Despesas de Capital, conforme Plano de Investimento, com recursos do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.
Prazo Entrega: 05/01/2022 Até 02/09/2022
Download: Contrato na íntegra
Dados jurídicos
Forma Jurídica: Obras e Serviços de Engenharia Nº Diário Oficial: 10 Data de Publicação: 14/01/2022

Totais acumulados

Valor Inicial: R$ 310.092,85 Valor Atualizado: R$ 265.624,63 Valor Acumulado: R$ 265.624,63 Total Aditado: -R$ 44.468,22 % Aditivado: -14,34
Aditivos / Apostilamentos / Outros
TipoDescriçãoData de AssinaturaInicio VigênciaPublicação Nº Diário OficialValorArquivo
Aditivo 1Acréscimo / Supressão (A/S) 31/08/2022 -- 01/09/2022 168-R$ 44.468,22 Download
Dotações orçamentárias vinculadas
Classificação da DespesaÓrgão
11001.15451.0006.1119.449051.000.0.3SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
11001.15451.0006.1119.449051.628.4.1SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
11001.15451.0006.1119.449051.628.4.1SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Empenhos emitidos para o contrato

Valores acumulados

Valor Empenhado: R$ 310.092,85 Empenhos Anulados: R$ 0,00 Valor Pago: R$ 265.624,63

Número do EmpenhoDataValor EmpenhadoDetalhes
214001/02/2022R$ 310.092,85 Ver Empenho