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Ordem Cronológica de Pagamentos

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Conjunto de informações atualizadas em 15/09/2026 com dados até 14/09/2026, saiba mais.
Data da liquidação da despesas/empenhoDataDocumento ou Empenho emitido pelo órgao competente, designando a reserva de dotação orçamentaria para uma despesa específica.Doc.Nome do contratado ou prestador de serviço credor do pagamento.ParcelaSecretaria ou ente responsável pela realização da despesa.FavorecidoIdentifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados.ÓrgãoValor liquidado da despesa/empenho aguardando pagamento.FonteSaldo a PagarValor PagoOrdem Cronológica de PagamentosData PgtoProtocoloCategoria Contrato
17/08/26 142 7EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSSECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 2.018,23R$ 2.018,23 19/08/2026 01-213729/2026 Demais despesas
17/08/26 270 8TIM S ASECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 731,25R$ 731,25 28/08/2026 01-213371/2026 Demais despesas
17/08/26 2062 20CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANASECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 108,39R$ 108,39 18/08/2026 04-065786/2026 Demais despesas
17/08/26 3929 5ASSOCIACAO DE RADIO TAXI CIDADESECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 272,00R$ 272,00 01/09/2026 01-210934/2026 Demais despesas
17/08/26 5631 2CONDOR TURISMO LTDASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 2.592,39R$ 2.592,39 27/08/2026 01-210588/2026 Demais despesas
17/08/26 5958 5SERVIPLUS SERVICOS LTDASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 9.784,70R$ 9.784,70 28/08/2026 01-213055/2026 Demais despesas
17/08/26 5961 6SERVIPLUS SERVICOS LTDASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 31.874,34R$ 31.874,34 18/08/2026 01-212942/2026 Demais despesas
17/08/26 6501 7FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBASECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 38.878,00R$ 38.878,00 18/08/2026 01-214249/2026 Demais despesas
17/08/26 9447 5ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASILCONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 50,05R$ 50,05 31/08/2026 01-209289/2026 Demais despesas
17/08/26 10164 2SERVIPLUS SERVICOS LTDACONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 2.070,95R$ 2.070,95 28/08/2026 01-213984/2026 Demais despesas
17/08/26 10811 9ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHACONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 38,90R$ 38,90 17/08/2026 01-210618/2026 Demais despesas
17/08/26 10811 8ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA VERMELHACONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 33,00R$ 33,00 31/08/2026 01-178399/2026 Demais despesas
17/08/26 11305 2COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 2.901,59R$ 2.901,59 01/09/2026 01-215167/2026 Demais despesas
17/08/26 12996 2NOVA ESTRE LTDA. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 21.068,68R$ 21.068,68 01/09/2026 01-208572/2026 Demais despesas
17/08/26 13023 2COPEL DISTRIBUICAO S.A.SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO000 - Recursos Ordinários (Livres)R$ 73.271,95R$ 73.271,95 25/08/2026 01-207338/2026 Demais despesas
Total liquidado: R$ 197.450.682,48 / Total pago: R$ 129.075.025,77
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